Vue d'ensemble

Tableau de bord

Enregistré

Activité ANDOUGLOBAL

Bonjour, voici l'essentiel.

Facturation validée, encaissements et échéances en un seul regard.

Chiffre d'affaires validéCA
0 GNFHors devis et brouillons
EncaisséOK
0 GNFPaiements enregistrés
Solde à encaisser...
0 GNFFactures ouvertes
En retard!
0 GNFÉchéances dépassées

Évolution

Facturation validée sur 6 mois

Montants en GNF

Portefeuille

Répartition

0documents
Non échu0 GNF
1 à 30 jours0 GNF
31 à 60 jours0 GNF
61 à 90 jours0 GNF
Plus de 90 jours0 GNF

Activité récente

Derniers documents

DocumentClientDateStatutSoldeOuvrir

À suivre

Relances prioritaires

Trésorerie

Encaissements attendus

Édition

Document

Document

Numérotation continue et date d'échéance

Client

Lignes

Prix hors taxes, remises et TVA par ligne
Personnaliser les colonnes
Colonnes du tableau

Taxes et ajustements

Règles appliquées au total

Récurrence

Création automatique à l'ouverture de l'application

Paiements

Solde : 0 GNF

Pièces jointes

Bon de commande, contrat ou justificatif

Banque, signature et mentions

Signature visuelleScellement d'intégrité ajouté à la validation
Aucune signature
Cachet visuelPNG ou JPG, image carrée conseillée
Aucun cachet

Répertoire

Clients

Fiche client

Nouveau client

Vente

Catalogue

Article

Nouvel article

Encaissements

Rapprochement bancaire

Importez un relevé CSV issu de votre banque ou d'Excel, puis confirmez les correspondances proposées.

Opérations importées0
Rapprochées0
À traiter0
Montant rapproché0 GNF

Pilotage

Rapports financiers

Recouvrement

Balance âgée

Fiscalité

Taxes collectées

Trésorerie

Prévision à 90 jours

Paiements

Encaissements récents

Clients

Principaux clients

Comptabilité

Journal des ventes

Organisation

Entreprise

Renseignez la clé TVA uniquement si elle a été attribuée à votre entreprise. Faites confirmer les mentions applicables par votre comptable.

Facturation

Règles par défaut

Paiement

Coordonnées bancaires

Accès

Utilisateurs

Chaque collaborateur dispose de son propre compte et de droits adaptés.

Continuité

Sauvegardes

Jusqu'à 50 révisions de base. Le premier accès de chaque jour crée une copie de récupération séparée, conservée jusqu'à 365 jours. Ce bouton crée aussi une copie immédiate. Gardez une copie indépendante hors de cet hébergement.

Automatisation

Récurrences et relances

Les relances sont préparées dans votre messagerie. Leur envoi et leur livraison ne sont pas automatisés.

Communication

Modèle de relance

Variables disponibles : {client}, {numero}, {solde}, {echeance}. Après ouverture de l'e-mail ou de WhatsApp, confirmez l'envoi uniquement s'il a bien été effectué.

Prise en main

Parcours recommandé

  1. 1
    Configurez l'entrepriseVérifiez les coordonnées, la fiscalité et la banque.
  2. 2
    Ajoutez les clients et servicesIls accélèrent la création des documents.
  3. 3
    Validez puis partagezUn document validé est verrouillé et traçable.
  4. 4
    Rapprochez les paiementsImportez le relevé dans l'espace Banque.

Contrôle

Journal et diagnostic

Activité récente

Erreurs techniques

Confirmer

Synchronisation interrompue

Deux versions ont été modifiées

Votre brouillon est conservé sur cet appareil. Téléchargez-le avant de reprendre la version cloud. Si vous continuez ici, vos changements ne seront pas synchronisés.

Accès réservé

Connexion équipe AndouGlobal

Réservé aux personnes autorisées. Les comptes collaborateurs sont créés par l'administrateur. Pour activer l'espace initial, laissez l'e-mail vide et saisissez le code principal.

Ajouter un utilisateur

Un mot de passe temporaire sera affiché une seule fois.

Finaliser votre compte

Choisissez au moins 12 caractères. Cette étape protège votre compte nominatif.

Compte créé

Mot de passe temporaire

Transmettez-le directement à la personne concernée. Il ne sera plus affiché ensuite.

Partager avec le client

Le lien permet de consulter le document et, pour un devis ou une proforma, de l'accepter ou de le refuser.

Centre d'aide

Le bon parcours, du devis au paiement

1. Préparer

Créez le client et les services récurrents avant le document.

2. Facturer

Ajoutez les lignes, taxes, colonnes utiles et conditions, puis validez.

3. Partager

Créez un lien client ou préparez l'email depuis le document.

4. Encaisser

Enregistrez un paiement ou rapprochez-le depuis un relevé bancaire.

5. Contrôler

Suivez les retards, la TVA, la balance clients et la trésorerie.

6. Protéger

Utilisez les comptes nominatifs et vérifiez les sauvegardes.